Onglet Télétransmettre
Premier onglet de Télétransmission. C’est le poste d’envoi : vous sélectionnez les factures, cliquez Télétransmettre, puis AreaFSE enchaîne sécurisation, mise en lot, mise en fichier et envoi.
Trois blocs : Factures à télétransmettre à gauche ; Alertes ARL/RSP et Pièces justificatives manquantes à droite.
Factures à télétransmettre
Liste des FSE encore dans le flux d’envoi. Un badge indique le nombre de lignes.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Case à cocher | Inclure la facture dans le prochain envoi |
| N° FSE | Numéro de feuille |
| Patient | Identité |
| Statut | Étape du flux (à sécuriser, sécurisée, en lot, etc.) |
| Tiers payant | AMO, AMC, ou les deux |
| Date | Date de facture |
| Actions | Menu ⋯ |
Un clic sur la ligne ouvre la synthèse de la facture (comme dans le dossier).
Cases à cocher
- Statut À sécuriser : vous pouvez cocher ou décocher.
- Autres statuts (déjà en lot, en fichier, etc.) : la case reste cochée et verrouillée — la facture reste dans le flux jusqu’à l’envoi.
La case d’en-tête sélectionne uniquement les factures à sécuriser.
Menu ⋯
- Ouvrir le dossier patient
- Synthèse — détail FSE, actes, SCOR
- Supprimer la facture — seulement si le statut n’est pas bloquant (lot, fichier, expédiée, ARL, acquittée, etc.). Une FSE déjà créée est aussi demandée en suppression auprès d’AreaFSE.
Bouton Télétransmettre
Le bouton en haut à droite lance toute la chaîne, avec la CPS et ADvision Link :
- Sécuriser les FSE encore « à sécuriser » (signature SESAM-Vitale).
- Mettre en lot les FSE sécurisées (et celles à reconstituer / retransmettre).
- Extraire les lots depuis AreaFSE pour mettre à jour l’écran.
- Mettre en fichier les lots prêts.
- Télétransmettre — vidage de la boîte aux lettres et envoi des fichiers.
- Extraire lots, RSP et SCOR pour rafraîchir les autres onglets.
Sans identifiant de facturation CPS (lu dans Mon profil → CPS), l’envoi est refusé.
Les notifications indiquent l’étape en cours (sécurisation, envoi des fichiers…). Un échec sur une facture n’arrête pas les autres.
Alertes ARL/RSP
Retours récents qui demandent un regard : lot rejeté, ARL négatif, RSP en anomalie.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| N° lot | Lot concerné |
| Statut lot | Badge du lot |
| Statut facture | Badge de la FSE |
| Actions | Détails — ouvre l’onglet Lots filtré sur ce lot |
Sans alerte : Aucune alerte ARL/RSP.
Pièces justificatives manquantes
FSE du flux d’envoi auxquelles il manque une pièce SCOR (ordonnance, feuille papier, etc.).
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Patient | Identité |
| Facture | N° interne (#…) |
| Pièce jointe | Nature manquante (ex. ORDN). Mention (déjà au bilan) si le fichier existe déjà sur le bilan |
| Actions | Associer (rattacher l’ordonnance du bilan) et Ajouter (importer ou scanner) |
Un clic sur la ligne ouvre aussi l’ajout de pièce. Détail des natures : SCOR.