Facturer avec la carte Vitale
Ce guide décrit le parcours nominal : droits du patient à jour, actes cotés, feuille de soins électronique (FSE), puis envoi.
Avant de commencer
- Forfait Pro ou Cabinet (télétransmission FSE/DRE).
- ADvision Link installé et lecteur SESAM-Vitale branché.
- Carte CPS lue et enregistrée (Mon profil → CPS).
- Paramètres AreaFSE renseignés (Télétransmission → Paramètres).
1. Ouvrir le dossier
Dans Mes patients, ouvre le patient. Si le dossier n’existe pas encore, créez-le : vous pouvez préremplir depuis la carte Vitale ou l’ApCV.
2. Choisir le mode d’acquisition
Lors de la lecture des droits, une modale Mode d’acquisition propose :
- Carte Vitale — carte physique dans le lecteur.
- Application carte Vitale — QR code ou NFC depuis le smartphone du patient.
- Récupérer la dernière lecture ApCV — si une lecture récente est encore valide (sans nouveau QR ni NFC).
Pour l’application carte Vitale, présente le QR (lecteur série recommandé) ou approche le téléphone (NFC). Une douchette clavier est réservée à un cas d’agrément spécifique.
QR code illisible
Si le QR lu n’est pas celui de l’application carte Vitale, ou si le lecteur est mal paramétré, le message suivant s’affiche (ne le contourne pas) :
« Le QR Code lu ne correspond pas à celui d’une application carte Vitale ou son dispositif de lecture est mal paramétré »
3. Coter puis facturer
- Dans le dossier, onglet Consultations, ouvre le bilan (ou la séance) concerné.
- Vérifiez la cotation des actes (onglet Actes du dossier).
- Créez la facture depuis le dossier (onglet Factures) : la FSE s’appuie sur les droits lus et sur vos paramètres PS.
Le service ADRi peut actualiser les droits AMO automatiquement selon le mode choisi (ciblé, systématique ou désactivé). Un appel manuel reste possible.
4. Pièces SCOR
Si une ordonnance ou une autre pièce justificative est exigée, joins-la au contexte SCOR (bilan, numérisation via ADvision Link, natures ORDN / FSNC / AUTP). Sans pièce valide, la FSE peut être rejetée.
5. Télétransmettre
Ouvrez Télétransmission :
- Onglet Télétransmettre — mets les FSE en lot puis envoie.
- Onglet FSE — historique et statuts.
- Onglets ARL et Virements — accusés et paiements.
- Onglet RSP non rapprochés — retours à rattacher manuellement si besoin.
Traite les rejets (cotation, droits, pièces) avant de renvoyer.