Onglet Factures
Factures et FSE du dossier, à partir des actes.
Indicateurs
- Factures payées — nombre de factures soldées / total ;
- Total facturé ;
- Reste à payer — affiché seulement s’il reste un solde.
Nouvelle facture
Nouvelle facture ouvre la modale : identité et NIR, droits AMO / AMC, indicateurs (ALD, etc.), mode de sécurisation SESAM-Vitale si le forfait FSE est actif, ADRi, pièces SCOR, totaux.
Selon le forfait, vous produisez une facture hors FSE, ou une FSE. La formule Essentiel n’inclut pas la télétransmission : la lecture de carte Vitale n’est pas possible.
Détail : Facture, Facturer avec la carte Vitale.
Depuis Mes tâches, Créer une facture ouvre cet onglet avec la modale déjà affichée.
Liste
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Facture | Numéro |
| N° FSE | Numéro de feuille, s’il y en a une |
| Statut FSE | Badge d’acheminement (lot, expédiée, acquittée, rejet, etc.) |
| Date | Date de facture |
| Utilisateur | Praticien émetteur |
| Total | Montant TTC |
Un clic sur la ligne ouvre la synthèse. Une ligne en alerte signale un problème de flux FSE.
Menu ⋯
- Synthèse — détail de la facture (actes, tiers payant, pointages). Impression de la FSP et duplicata (
/patient/{id}/factures/{id}/duplicata). - Supprimer — seulement si vous êtes propriétaire de la facture, et si aucune FSE bloquante n’existe (lot, fichier, expédiée, ARL, acquittée, etc.).
Un rejet se corrige dans le dossier (droits, cotation, pièce), puis la FSE se renvoie depuis Télétransmission.