Onglet RSP non rapprochés
Retours de paiement (RSP / NOEMIE) qu’AreaFSE n’a pas pu rattacher automatiquement à une FSE. Vous choisissez la facture à la main.
Cela arrive notamment si le numéro de feuille du retour ne correspond pas à une FSE locale, ou si plusieurs factures sont candidates.
Liste
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| N° FSE | Numéro lu dans le RSP (ou référence dette) |
| Type | FSE ou FSP |
| Date | Date de facture du retour |
| Nom / Prénom | Bénéficiaire |
| Organisme payeur | AMO |
| Attendu AMO / Payé AMO | Montants AMO |
| Organisme AMC | Mutuelle, s’il y a une part AMC |
| Attendu AMC / Payé AMC | Montants AMC |
| Statut | Payé, partiel, rejeté… |
| Action | Rapprocher |
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Rapprocher
- Cliquez la ligne ou Rapprocher.
- La modale propose les factures candidates.
- Choisissez la facture : le RSP est traité (pointage, virement).
- La ligne quitte cet onglet et apparaît dans Virements reçus.
Sans choix, le rapprochement est annulé : la ligne reste ici.
Un virement reçu peut aussi afficher, dans son détail, les RSP non rapprochés du même fichier.