Onglet FSE
Historique de toutes les feuilles de soins électroniques du praticien, pas seulement celles encore à envoyer.
La création d’une FSE se fait dans le dossier patient : Factures et référence FSE.
Filtres
| Filtre | Rôle |
|---|---|
| N° FSE | Recherche par numéro (ex. 53 ou 000000053) |
| Lot | Lot FSE, DRE ou DRE d’annulation |
| Statut | État de transmission |
| Tiers payant | Tous, avec TP, TP AMO uniquement, TP AMC uniquement |
| Réinitialiser | Efface les filtres |
Un badge à droite indique le nombre de FSE affichées. Les colonnes N° FSE, Date, Patient et Montant demandé sont triables.
Un clic sur un lot dans l’onglet Lots ouvre cet onglet déjà filtré sur ce lot.
Liste
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| N° FSE | Numéro de feuille |
| Date | Date d’élaboration de la facture |
| Patient | Identité du bénéficiaire |
| État | Badge de transmission / RSP |
| Lot | N° lot FSE, DRE et/ou DRE d’annulation |
| AMO / AMC | Organismes (régime, mutuelle) |
| Montant demandé | Total de la facture |
| Montant restant | Reste dû |
| Actions | Menu ⋯ |
Un clic sur la ligne ouvre le détail de la facture.
Menu ⋯ : Détail de la facture, Accéder au dossier patient.
Statuts fréquents
| Badge | Signification |
|---|---|
| À sécuriser | En attente de signature SESAM-Vitale |
| Sécurisée | Prête à mettre en lot |
| En lot / En fichier | Constituée, pas encore expédiée |
| Expédié | Fichier envoyé |
| ARL positif / Acquitté | Accusé favorable |
| ARL négatif / Rejeté | À corriger puis renvoyer |
| Payé / En cours / En anomalie | Retour RSP (NOEMIE) |
Un rejet vient souvent d’un droit périmé, d’une cotation incorrecte ou d’une pièce SCOR manquante. Corrige dans le dossier, puis renvoie depuis Télétransmettre.
Exporter
Exporter ouvre une modale :
- période (dates de facturation) ;
- statuts de transmission à inclure ;
- format CSV ou PDF.